格式十五

臺北市 地政事務所主任每月檢查地籍資料電腦處理業務紀錄表

項次	查核項目	是否符合規定	備註
1	地政整合系統電腦設備有否使用不斷電專用插座？	□是 □否
2	電腦機房是否門禁管制，並設有進出管制簿？	□是 □否
3	是否備有機房工作日誌，並依規定每日陳核保管？	□是 □否
4	是否將「連線作業使用者申請表」上鎖保管？	□是 □否
5	空白權狀用紙是否有專人保管，並設有「權利書狀領用管理簿」控管？	□是 □否
6	誤記或污損之書狀用紙有無加蓋「作廢」戳記並交由專人保管？	□是 □否
7	是否每日列印「權利書狀專用紙張管制清冊」及「權利書狀核發清冊」供專人核對簽章？	□是 □否
8	地籍資料庫有無定期執行邏輯檢誤，並列印清查。	□是 □否
9	地籍異動清冊，是否專員每週不定期抽查一次，課長每兩週抽查一次，並將抽查結果填寫「地籍異動清冊抽查紀錄表」陳核。	□是 □否
10	地籍資料庫是否依規定進行人員進出管制作業？	□是 □否
11	相關人員進入地籍資料庫閱覽登記簿及電腦列印之異動清冊是否依規定填寫閱覽登記簿？	□是 □否
12	地籍資料庫管理人員是否定期清點所有登記簿並依規定填寫「臺北市○○地政事務所地籍檔案、圖冊清點清冊」？	□是 □否
其他建議事項

查核人員 檢查日期