附件甲 臺北市政府由府列管年度施政計畫作業計畫填寫內容說明

壹、選項

一、選項列管計畫資料研擬：含主辦單位、計畫名稱、計畫期程、符合選項原則、計畫概述、計畫要項（至少編輯1層）、計畫類別、建議列管級別（預設為府管制）、本年度可支用預算、計畫總經費、建立聯絡人資料等。

二、計畫概述：

(一)計畫緣起：指計畫成立之原因、背景、經過等。

(二)計畫目標：為工作執行目標，亦為工作執行管考及檢討之依據，其設定應明確、具體、可行，儘可能以量化之工作指標加以顯示（切勿以籠統、模稜兩可的文句敘述），不易量化的計畫，亦應顯示其具體的工作項目及預期產出的結果。

1、應載明工作內容範圍、計畫地點等。

2、建築工程應註明面積樓層、工程期別及館舍別；道路（橋樑）工程，應註明施工路段及長度、寬度。

(三)計畫效益：指計畫執行後所產生效益或效果，其計量單位包括貨幣及非貨幣項目，其敘述可以相關的市政府服務水準指標顯示之，並顯示受益對象與內容。

(四)其他

貳、作業計畫

一、計畫概要：

(一) 協(代)辦單位：請核實填列。

(二)計畫目標及效益：計畫管考系統將自動帶出計畫概述資料，俾利檢查及修改。

(三)影響因素分析暨協調事項

(四)執行地點

二、預算編列情形：請核實填列。

三、實施要領：

(一)為計畫執行的準則，使計畫目標之達成步驟更臻有效，其敘述應力求簡明扼要，內容要點包括：何事、數量、何時、計畫實施步驟與優先順位、必要的執行方法與要領。

(二)編輯實施要領時，應將計畫的工作內容，依工作內容結構分析法，將計畫分成若干層次，依序為分項計畫、工作項目、工作內容等。

參、其他注意事項

一、協調事項及行政規定：與本計畫執行有關單位應密切協調，並填寫協調配合事項或有所規定事項。

二、預算編列情形（以仟元為單位）：應詳實填列本計畫當年度可用預算金額（包括當年度預算、以前年度保留款、年度追加減預算、年度提前辦預算、其他經費來源）。

三、管考基準：為衡量計畫之基本尺度，亦為辦理計畫年終考評之依據，共包含以下三大類：(一)事前評核。(二)事中評核。(三)事後評核。各類考評項目及配分權數如下：

(一)	事前評核

1、影響因素分析	5％

2、挑戰性	15％

(二)	事中評核

1、協調與問題解決	5％

2、執行進度控制	10％

3、經費控制	5％

4、表報時程控制	5％

5、表報品質控管	5％

6、監督機制	5％

7、資料管理	5％

8、計畫調整	10％

(三)	事後評核

1、影響因素控制結果	5％

2、執行進度控制結果	10％

3、執行結果評估	15％

四、分項計畫及進度計算原則方式：

(一)依所編輯之實施要領之重要性、困難度、工作量、工作天數、或經費等因素配定權重，排定合理經濟的順序，計算每1單元所需時間及每月預定支用的預算數（以仟元為單位）後，配合工作內容逐項輸入實施起迄時間、累計預定進度百分比、累計預定支用預算數。

(二)進度之分配應兼顧挑戰性及可行性；作業時間之估計（工作時間及預定進度的分配）宜參酌年度工作目標、配合相關工作限制因素、本身作業能量，以往工作經驗及有關資料，儘可能切合實際作業需要。

(三)總計畫若含分項計畫，其各月預定進度應為各分項計畫進度加權計算後的總合。

(四)跨年度之連續性計畫應填列計畫年期內（包括以前年度、當年度及未來年度）各年度之計畫內容要項及累積進度（以％計）。

(五)各分項計畫內容及進度、預算支用分配數實際填列方法，請依研考資訊系統操作手冊之說明填列。

五、綱要進度表（含預算控制圖）之繪製：

各機關應依前述編輯實施要領作業規定，將分項計畫內容及進度、預算支用分配數，依序輸入研考資訊系統後，利用系統繪製綱要進度表及預算控制圖。

六、影響因素分析：

為考評項目之一，可以附件方式另附於作業計畫後，其內容應包括以下項目：

(一)預算因素分析：編列不足或超支等可能性分析。

(二)準時完工（成）風險分析：所有可能影響工作要徑的因素分析（請詳列風險評估之不確定因子或成功關鍵因素等）。

(三)相關案例之蒐集。

(四)預先研擬可能採取的對策或措施。

(五)因素分析控制與問題解決。

七、本計畫管考系統相關補充資料，請以附件連結方式，將電子檔案上傳各子系統。