附表三

臺北市 地政事務所電腦作業及機房安全管理考核評分紀錄表 年 月

考核項目	考核重點	配分	得分	小計	備註
項	目

三、電腦作業及機房安全管理	(一)電腦作業	1.土地登記複丈地價地用電腦作業系統各類作業人員有無填寫「連線作業使用者申請表」，分別賦予使用帳號及權限，並將申請表上鎖保管？	2

2.地政事務所應就土地登記複丈地價地用電腦作業系統使用對象之權限每年檢討1次；另辦理異動作業人員應每月更換密碼1次。	2

3.登記案件遇有罕見字時，有無填寫「新字補註處理表」，並加蓋登校人員章及副知相關單位？	2

4.空白權狀用紙是否指定專人保管，有無加蓋事務所印信？是否設有「權利書狀領用管理簿」控管，並於每月五日前填製「權利書狀清點統計表」陳請主任核閱？	2

5.每日有無列印「權利書狀專用紙張管制清冊」及「權利書狀核發清冊」供專人核對簽章？	2

6.「地籍資料電子處理作廢權狀登記表」之作廢原因是否與實際相符，並裝訂保管？另誤記或污損之書狀用紙有無加蓋「作廢」戳記？	2

7.地籍異動資料是否依規定定期產製，並傳送稅捐機關。	2

8.地籍資料庫有無定期邏輯檢誤，並列印清查。	2

9.電子處理作業是否確實依土地登記複丈地價地用電腦作業系統規範規定之統一代碼辦理異動作業。	2

10.辦理異動作業時，遇有系統無法正常異動完成，需以系統維護方式處理者，是否填寫「地政整合資訊系統線上作業問題紀錄表」，並經單位主管核章後再據以辦理。	3

11.應用軟體程式需修改時，是否依規定填具「系統程式修改申請表」並報處辦理？是否按規定程序更新應用軟體，並記錄於「更新地政整合資訊系統程式版本紀錄表」。	3

12.電腦作業完成後，是否依規定程序關機，或於離座時鎖定電腦螢幕。	2

13.「登錄人員案件統計表」及「校對人員案件統計表」是否由專人每日列印陳送課長核閱，並每月陳送主任核閱。	3

14.地籍異動清冊電子資料，專員是否每週不定期抽查乙次，課長每兩週抽查乙次，並將抽查結果填寫「地籍異動清冊抽查紀錄表」。	3

15.受理地籍總歸戶資料申請時，申請書內容是否填寫完整、申請人是否符合資格及附繳證件是否齊備。	3

16.代理人提出地籍總歸戶資料申請時，是否依規定附具委託書或於申請書載明委託關係。	3

17.地籍總歸戶系統申請標的，以全國或單一縣市為範圍，轄區縣市之地政事務所資料，是否依「土地登記複丈地價地用電腦作業系統規範」規定辦理。	3

18.地籍總歸戶申請書是否以專檔方式保存五年。	3

19.地政事務所是否按月列印地籍總歸戶「申請案件管理清冊」，並陳送主任核閱後裝訂成冊，並保存五年。	3

20.有否積極配合本處推動地政整合系統WEB版上線作業。	3

(二)電腦機房安全管理	1.電腦機房是否整潔、嚴禁煙火及飲料用餐。	2

2.電腦機房是否設置不斷電設備，供電腦設備使用，並與其他電器設備分開電源。	3

3.電腦機房安全設施與不斷電系統等是否定期檢查維護及保養。	3

4.是否備有電腦機房工作日誌，並依規定每日陳核保管。	3

5.電腦機房是否設有進出管制簿？並安裝門鎖或刷卡機及加裝監視器錄影？拍攝之影像檔案是否指定專人妥為保管備查。	3

6.電腦機房是否按規定排定值勤人員，並設置電腦作業相關業務單位人員或廠商之電話聯絡表，以便作業聯繫。	3

7.主機、網域管理者通行密碼有否管制及定期更新。	3

8.電腦設備及應用系統之管理，有否指定專人負責。	3

9.地籍異動資料有無每日備份二份，其中一份是否記錄於「媒體交換簽收簿」，指派專人送本處保管並簽收。	3

10.每日地籍資料庫備份結束後，是否記錄於「地政整合資訊系統備援磁帶紀錄表」。	3

11.磁帶啟用後是否貼有標籤及編號管理，並記錄於「磁帶管制清單」定期清點。	3

12.Oracle資料庫是否定期執行備份工作及AIX作業系統是否定期清理檔案。	3

13.是否每日執行同步異動監控程式，並於異常發生時即時處理。	3

14.是否使用網路防火牆(Firewall)，並依單位作業環境或業務需要，於網路防火牆設定適當安全規則。	3

15.對於應用程式伺服器及網路防火牆，是否留有紀錄(log file)，並有專人定期檢視。	3

16.電腦設備維修及廠商遠端登錄有否作成紀錄。另廠商維護人員因業務需求操作控制台時，機房人員是否陪同並於機房工作日誌上敘明工作內容。	3

17.電腦廠商填寫之維修單，內容是否記載詳實。是否有按規定填寫電腦設備故障紀錄表。	3

(三)上級交辦事項	查核結果	評分標準	得分	小計	備註

本目不配分，如發現地政事務所各級主管未按時督導或督導有不實之情事者，依情節輕重扣本項總分1-5分。

(四)相關業務有無依規定辦理。	本目不配分，如發現： 1.請示案件未擬具具體處理意見。 2.未依規定期限配合辦理系統測試。 3.未依本處相關規定事項辦理者。 以上每件扣本項總分1-2分，重覆出現同一疏失者，得加倍扣分，但本目得扣減之分數以25分為限。

本項得分合計	第(一)、(二)目得分合計：	第(三)、(四)目扣分合計：	總分
建議事項： 考核人員：