○○年度

內部控制制度實施辦理情形查核報告

受訪機關：○○局（處）

訪查時間：○○年○○月○○日至○○日

訪查人員：○○局（處、會） ○○○、○○○

○○○、○○○

○○局(處) 標楷體14號字 訪查○○局內部控制制度實施辦理情形查核表
註 1	註 2	查核項目（查核情形）	查核缺失建議改善意見

註1說明： A（違法或重大事項）：係指違反法律或本府重大政策者。

B（行政疏失）：係指違反行政規定等情事者。

C(內部控制制度之缺失)：係指內部控制制度不完備、執行未具成效或實際執行未遵循內控制度者，又其中未遵循內控制度者，除註記C之外，尚須註明其未遵循之行為係涉及前揭A或B。

註2說明： 前揭註記A、B或C之查核缺失，倘係屬重複發生之以前年度通案缺失事項者，並請加註D；倘係屬各機關當年度常見通案缺失事項者，請加註E。

「○○年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫」 受查機關辦理情形審核表 受查機關：
註1	註2	成員機關 所列建議改善事項	受查機關 改善及辦理情形	成員機關 審查意見

註1說明： A（違法或重大事項）：係指違反法律或本府重大政策者。

B（行政疏失）：係指違反行政規定等情事者。

C(內部控制制度之缺失)：係指內部控制制度不完備、執行未具成效或實際執行未遵循內控制度者，又其中未遵循內控制度者，除註記C之外，尚須註明其未遵循之行為係涉及前揭A或B。

註2說明： 前揭註記A、B或C之查核缺失，倘係屬重複發生之以前年度通案缺失事項者，並請加註D；倘係屬各機關當年度常見通案缺失事項者，請加註E。

○○年度本府各機關落實實施內部控制制度 督導會報第○次會議列席之受查機關名單
成員機關	建議列席之受查機關