格式十三

臺北市 地政事務所主任每月檢查地籍資料電腦處理業務紀錄表

項次	查核項目	是否符合規定	備註
1	地政整合系統電腦設備有否使用不斷電專用插座？	□是 □否
2	電腦機房是否門禁管制，並設有進出管制簿？	□是 □否
3	是否備有機房工作日誌，並依規定每日陳核保管？	□是 □否
4	是否將「連線作業使用者申請表」上鎖保管？	□是 □否
5	是否每日列印「權利書狀專用紙張管制清冊」及「權利書狀核發清冊」供專人核對簽章？	□是 □否
6	地籍資料庫有無定期執行邏輯檢誤，並列印清查。	□是 □否
7	地籍異動清冊，是否專員每週不定期抽查一次，課長每兩週抽查一次，並將抽查結果填寫「地籍異動清冊抽查紀錄表」陳核。	□是 □否
其他建議事項

查核人員 檢查日期