臺北市政府採購稽核小組稽核監督事項紀錄表填寫注意事項及範例

各階段如有違反法令條項款或令函號或錯誤行為態樣項次或其他不合理、未盡周延之處，請選項填列於前頁之「查核結果」欄中，並於文字摘要詳加敘述。（依據工程會95.03.24工程稽字第09500106450號函送稽核監督報告數位化需求格式內容辦理）

(一)各階段包括：招標、開標、決標、履約、驗收、保固、預算執行情形等7大階段。

(二)各階段填寫模式如下：

1、文字摘要：先行敘述稽核案件缺失情形，再說明違反之法令、令函或錯誤態樣等內容，最後敘明應如何改進，可參考下列範例。

2、法令條項款：○法第○條第○項第○款。

3、令函字號：○年○月○日○字第○○號。

4、錯誤行為態樣項次：序號○之○。

範 例：

七、查核結果：應改進事項及其他建議事項【本案查核項目一至六部分如無缺失則影印基本資料供參；如有缺失或其他建議事項則另影印並勾註違失內容之查核過程相關佐證資料乙份隨稽核報告送回備查】	一、應改進事項： （一）完工階段： 1、… 2、第一批驗收紀錄之監驗人員皆採書面審核監辦，惟查除政風室已通案簽准採書面審核監辦為原則，會計室尚無相關文件為憑【前述為稽核案件缺失情形】，依臺北市各機關未達公告金額採購監辦辦法第4條規定，倘有本條文所訂情形之一經單位主管核定，得不派員監辦，並應於監辦日期屆至前，通知採購或履約管理單位【前述為法令、令函或錯誤態樣等內容】，爾後類案請貴機關查明情形並依規定辦理【前述為敘明應如何改進】。(臺北市各機關未達公告金額採購監辦辦法第4條) 3、… （二）竣工圖、結算資料辦理階段：無 （三）初驗階段：無 二、其它建議事項： 1、評審須知中規定詢答時間以10分鐘為原則，又規定評審小組得視情況決定；為避免評審不公，建議訂定詢答時間上限，委員詢答以不超過該上限為準，並建議準備鈴鐺提醒委員，以杜爭議。 … 三、建議主管機關事項：無