報告案	報告機關：○○○

案由：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，報請 公鑒。

說明：

一、○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

後續作為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

討論案	提案機關：○○○

案由：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，提請 核議。

說明：

一、○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

擬辦：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫 內部控制制度實施辦理情形查核表 受查機關：
註 1	註 2	查核項目（查核情形）	查核缺失建議改善意見

說明：註1-A（違法或重大事項）係指違反法律或本府重大政策者。

B（行政疏失）係指違反行政規定等情事者。

C（內部控制制度之缺失）係指內部控制制度不完備、執行未具成效或實際執行未遵循內控制度者。

註2-D係指重複發生之以前年度通案缺失事項者。

○○年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫 受查機關辦理情形審核表 受查機關：
註1	註2	成員機關 所列建議改善事項	受查機關 改善及辦理情形	成員機關 審查意見

說明：註1-A（違法或重大事項）係指違反法律或本府重大政策者。

B（行政疏失）係指違反行政規定等情事者。

C（內部控制制度之缺失）係指內部控制制度不完備、執行未具成效或實際執行未遵循內控制度者。

註2-D係指重複發生之以前年度通案缺失事項者。

○○年度本府各機關落實實施內部控制制度 督導會報第○次會議列席之受查機關名單
成員機關	建議列席之受查機關
○○年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形 建議獎勵訪查人員名單 訪查機關名稱：
姓名	服務機關	具體績效	建議 獎勵 額度	備註

○○年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形 受查機關獎懲建議表 訪查機關名稱：
姓名	獎懲事由	建議人數	建議 獎懲 額度	備註