台北市政府捷運工程局土建大宗／重要材料供料商品質管理能力評鑑流程圖

圖一 供料商首次評鑑流程圖

開 始

主承攬商：申請提報供料商

工程處（工務所）：供料商資格初審

工程處（工務所）：通知品保中心 有效供料商 否

品質評鑑證明？

品保中心：技術協助辦理品質評鑑

是

工程處（工務所）：完成供料商首次品質評鑑

工程處（工務所）：供料商資格綜合審查

工程處（工務所）：通知供料商資格不符

供料商資格符合 否

本局要求？

是

工程處（工務所）：通知／通報同意供料

品保中心：依據通報列入合格供應商名錄

結 束

圖二 供料商定期評鑑流程圖

開 始

品保中心：檢視合格供應商名錄

品保中心：檢查本方案定期評鑑頻率

符合定期 否

評鑑頻率？

是

品保中心：依據相關作業規定辦理定期評鑑

品保中心：評估及檢送評鑑報告

評鑑結果 否

追蹤改善？

是

主承攬商：提報改善結果

品保中心／工程處（工務所）：辦理複驗

否

品保中心：另行專案辦理 依限改善？

是

品保中心：通報複驗結果

結 束

圖三 供料商專案稽查流程圖

開 始

品保中心／工程處（工務所）：發現材料品質顯著異常

品保中心：品質異常原因／工程用料狀況檢討

辦理供料商 否

專案稽查？

是

品保中心：依據相關作業規定辦理專案稽查

品保中心：簽報專案稽查結果

品保中心：檢送簽核建議處理方式

工程處（工務所）／第四處：依簽核結果辦理後續管控

結 束