臺北市政府捷運工程局

土建大宗／重要材料供料商品質管理能力評鑑流程圖

圖一 供料商首次評鑑或再評鑑流程圖

開始

主承攬商 提報申請供料商

工程處 供料商資格初審

品質評鑑合格供料商? 否 工程處 辦理首次或再評鑑

品保處 視需要技術協助辦理品質評鑑

是

工程處 完成供料商品質評鑑 理首次或再評鑑

工程處 供料商資格綜合考量

供料商資格符合本局要求?

工程處 通知供料商資格不符 否

是

工程處 通知廠商同意供料／通報品保處及副知其他工程處

品保處 建立品質評鑑合格供料商名錄

結束

圖二 供料商定期評鑑流程圖

品保處 檢視、維護品質評鑑合格供料商名錄 品保處 檢查定期評鑑頻率與有效供料之供料商名單 開始

須辦理定期評鑑?

否

是

品保處 依據相關作業規定辦理定期評鑑

品保處 簽報及函送評鑑報告

評鑑結果需追蹤改善?

否

是

廠商 提報改善結果

工程處／品保處 辦理複查

否 工程處 辦理停料 改善合格?

是

品保處 更新品質評鑑合格供料商名錄

結束

圖三 供料商專案稽查流程圖

工程處／品保處 發現材料品質顯著異常 工程處／品保處 品質異常原因／工程用料狀況檢討 開始

否 辦理供料商專案稽查？

是

工程處/品保處 依據相關作業規定辦理專案稽查

工程處/品保處 簽報專案稽查結果

工程處/品保處 檢送簽核建議處理方式

工程處/品保處 依簽核結果辦理後續管控

結束