【表格5】 臺北市補助創新、創意、創業之平臺發展計畫

蓋章：與申請者變更登記表相同之公司及負責人印鑑 核銷憑證自主檢查表

申請者：

申請案名稱：

項目	檢核內容	備註
發票	發票審核	每張發票須填商品名稱、數量、單價及總價。 檢視是否填寫開立日期、買受單位統一編號或名稱。 貨品項目過多(一批):請按名稱、數量、單價及總價格式製表，貼在發票後方並加蓋負責人或單位承辦人章。 註：發票不得以信用卡方式付款。
發票修改或更換	非涉及數字金額修改，於修改處蓋發票負責人章。 阿拉伯數字金額及大寫總金額書寫錯誤，請廠商重新開立。 三聯式發票，第2、3聯皆須貼在憑證上。
收銀機統一發票處理	發票上若無標示商品名、數量、單價等資訊，請用原子筆書寫後，由單位承辦人核章。
紙本電子發票	檢視是否載明營業人之名稱、地址、營利事業統一編號、採購名稱及數量、單價及總價、開立統一發票日期、買受單位名稱。
收據	收據 審核	每張收據須填商品名稱、數量、單價及總價 領款收據請每張加蓋已登所得申請及出納職章。
收據 修改	金額總數繕寫錯誤，應由原登載人員劃線註銷更正，並於更正處蓋章證明，不得挖補、擦、刮、用修正帶塗抹或其他藥水塗滅。
核銷	黏貼 憑證	請依本局格式製作黏貼憑證清冊（依科目列冊，另憑證之黏貼順序請與細目說明之順序相符）。 黏貼憑證上之單據需加蓋騎縫章。 如發票金額大於核銷金額，加註原因。
預算數與實支數對照表	請依黏貼憑證日期、傳票編號、計畫名稱、用途科別、金額製作預算數與實支數對照表予本局核銷。
依據政府採購法之委外標案核銷	檢附請購及簽核文件。 檢附驗收紀錄正本，合約正本上需黏貼印花(印花稅法) 。
單項費用由2個單位以上共同負擔：	黏貼憑證金額，僅需填寫本局應負擔之金額，其支出憑證應加具支出機關分攤表。 數機關補助同一計畫分攤之支付款項，其支出憑證應加具支出機關分攤表，本局負擔之金額較大，應將發票或收據正本黏貼於憑證上，本局負擔金額較小者，應將發票或收據影本黏貼於憑證上，並加蓋「與正本相符」章。
估價單	估價單須加蓋統一發票專用章(或免用統一發票專用章) 。
人事費
出席費、演出費…等	製作明細表:詳列日期，出席時間(刷卡時間)，時數及事由。 檢附出席人領據，領據須由出席人親筆簽名或蓋章。 領據內容:姓名(簽名)、職稱、身分證字號、戶籍地址及金額。
正式人員薪資	不得由補助款支應。
專案助理薪資	不得由補助款支應。

申請案主辦人：_______________申請案會計人員：_______________

日期：___________________