附表2 臺北市政府採購稽核小組稽核監督事項應檢附資料清冊

階段別	影存佐證資料內容
（一） 招標階段	預算來源：法定預算書（議會審定）、預算書、簽呈或其他來 源之書面資料等。 監辦部分：採書面監辦或不派員監辦之書面核准簽呈，通案或 逐案簽呈，須派員。 分批辦理：法定預算書（議會審定）或報上級機關核准文件（包括詢問及答覆等書面資料部分）。 簽辦採購簽呈：了解標案之採購內容。（含變更設計） 招標公告（為公開資訊網路）、投標須知及補充投標須知（影存一份、索取一份或存入磁片，有助了解案件相關者）、契約主文（應包含兩造用印及簽訂日期）、評選須知（應包含評選項目）等。 評選前置作業文件。（包含評選委員選定及人數、評選會議內容及紀錄等）。 招標文件疑義及異議處理過程。（含廠商疑義及異議書面內容）。 8、 其它：稽核委員認為必須影存者或前開未列者。
（二） 開標階段	開標紀錄，含保留決標或採評選方式辦理之紀錄。 押標金繳納及退還部分佐證資料。 其它：稽核委員認為必須影存者或前開未列者。
（三） 決標階段	底價表及其分析資料等。（含簽呈） 流標紀錄、廢標紀錄、無法決標公告。（含歷次） 重新招標、廢標、流標、暫停招標等簽呈。 不訂底價理由及決標條件與原則。 決標紀錄。（含簽呈） 標價不合理之處理過程。（含簽呈） 決標結果之通知。 決標公告（為公開資訊網路）。 其它：稽核委員認為必須影存者或前開未列者。
（四） 變更設計階段	屬變更設計者：變更原因之簽辦過程、底價訂定、議價紀錄、修正契約總價表、投標廠商聲明書、預算來源、決標公告等簽呈及書面資料。 其它：稽核委員認為必須影存者或前開未列者。
（五） 履約階段	契約主文及補充規定或其它。 僱用人數彙送主管機關之決標資料庫之佐證資料。 其它：稽核委員認為必須影存者或前開未列者。
（六） 驗收階段	核派主驗人簽呈。 驗收紀錄。（歷次） 結算驗收證明書。 其它：稽核委員認為必須影存者或前開未列者。
（七） 爭議處理	廠商提出異議及申訴內容、機關處理過程等。 其它：稽核委員認為必須影存者或前開未列者。
（八） 其它階段	稽核委員認為必須影存者或前開未列者。