附表三

臺北市 地政事務所電腦作業及機房安全管理考核評分紀錄表 年 月

考核項目	考核重點	配分	得分	小計	備註
項	目

三、電腦作業及機房安全管理	(一)電腦作業	1.各類電腦作業人員有無填寫「連線作業使用者申請表」分別賦予使用帳號及權限，並將申請表」上鎖保管？	2

2.每一個收件號，是否僅辦理一個登記原因之異動？同一申請案件須辦理二種以上之登記事項者，審查人員是否填具「土地建物註記或塗銷註記登記收件單」，透過收件程序辦理異動？	2

3.登記案件遇有罕見字時，有無填寫「新字補註處理表」，並加蓋登校人員章及副知相關單位？	2

4.空白權狀用紙是否指定專人保管，有無加蓋事務所印信？是否設有「權利書狀領用管理簿」控管，並於每月五日前填製「權利書狀清點統計表」陳請主任核閱？	2

5.每日有無列印「權利書狀專用紙張管制清冊」及「權利書狀核發清冊」供專人核對簽章？	2

6.「地籍資料電子處理作廢權狀登記表」之作廢原因是否與實際相符，並裝訂保管？另誤記或污損之書狀用紙有無加蓋「作廢」戳記？	2

7.地籍異動通知媒體資料是否依規定產製，並定期轉錄送交稅捐機關？	2

8.地籍資料庫有無定期邏輯檢誤，並列印清查？	2

9.建檔錯誤或遺漏者，有無填具「土地建物逕為更正測量登記案件簽辦單」，並依登記案件處理程序辦理更正？	2

10.電子處理作業是否確實依系統規範規定之統一代碼辦理異動作業？	2

11.辦理異動作業時，遇有系統無法正常異動完成，需以系統維護方式處理者，是否填寫「地政整合資訊系統線上作業問題紀錄表」，並經單位主管核章後再據以辦理？	3

12.應用軟體程式需修改時，是否依規定填具「系統程式修改申請表」並報處辦理？是否按規定程序更新應用軟體，並記錄於「更新地政整合資訊系統程式版本紀錄表」？	3

13.電腦作業完成後，是否依規定程序關機，或離座時結束作業？	3

14.「登錄人員案件統計表」及「校對人員案件統計表」是否由專人每日列印陳送課長核閱，並每月陳送主任核閱？	3

15.地籍異動清冊電子資料，專員是否每週不定期抽查乙次，課長每兩週抽查乙次，並將抽查結果填寫「地籍異動清冊抽查紀錄表」？	3

16.受理地籍總歸戶資料申請時，申請書內容是否填寫完整、申請人是否符合資格及附繳證件是否齊備？	3

17.代理人提出地籍總歸戶資料申請時，是否依規定附具委託書或於申請書載明委託關係？	3

18.地籍總歸戶系統申請標的，以全國或單一縣市為範圍，轄區縣市之地政事務所資料，是否依「土地登記複丈地價地用電腦作業系統規範」規定辦理？	3

19.地籍總歸戶申請書是否以專檔方式保存五年？	3

20.地政事務所是否按月列印地籍總歸戶「申請案件管理清冊」，並陳送主任核閱後裝訂成冊，並保存五年？	3

(二)電腦機房安全管理	1.電腦機房是否整潔、嚴禁煙火及飲料用餐？	2

2.電腦機房是否設置不斷電設備，供電腦設備使用（其他電器設備禁止使用上開電源）？	3

3.電腦機房安全設施與不斷電系統等是否定期檢查維護及保養？	3

4.是否備有電腦機房工作日誌，並依規定每日陳核保管？	3

5.電腦機房是否設有進出管制簿？並安裝門鎖或刷卡機及加裝監視器錄影？拍攝之錄影帶是否指定專人妥為保管備查？	3

6.電腦機房是否按規定排定值勤人員，並設置電腦作業相關業務單位人員或廠商之電話聯絡表，以便作業聯繫？	3

7.主機、網域管理者及電腦使用者通行密碼有否管制及定期更新？	3

8.電腦設備及應用系統檔案資料之管理，有否指定專人負責？	3

9.地籍異動資料有無每日備援二份，其中一份是否記錄於「媒體交換簽收簿」，指派專人送本處保管並簽收？	3

10.每日地籍資料庫備援結束後，是否記錄於「地政整合資訊系統備援磁帶紀錄表」？	3

11.磁帶啟用後是否貼有標籤及編號管理，並記錄於「磁帶管制清單」定期清點？	3

12.作業系統及資料庫是否定期執行備援工作及清理檔案？	3

13.是否定期檢測伺服器系統安全漏洞，並下載及安裝最新修補程式？	3

14.是否使用網路防火牆(Firewall)，並依單位作業環境或業務需要，於網路防火牆設定適當安全規則？	3

15.對於應用程式伺服器及網路防火牆，是否留有紀錄(log file)，並有專人定期檢視？	3

16.電腦設備維修及廠商遠端登錄有否作成紀錄？另廠商維護人員因業務需求操作控制台時，機房人員是否陪同並於機房工作日誌上敘明工作內容？	3

17.電腦廠商填寫之維修單，內容是否記載詳實？是否有按規定填寫電腦設備故障紀錄表？	3

(三)上級交辦事項	查核結果	評分標準	得分	小計

本目不配分，如發現地政事務所各級主管未按時督導或督導有不實之情事者，依情節輕重扣本項總分1-5分。

(四)各項業務有無依相關規定辦理？	本目不配分，如發現： 1.請示案件未擬具具體處理意見。 2.未依規定期限配合辦理系統測試。 3.未依本處相關規定辦理者。 以上每件扣本項總分1-2分，重覆出現同一疏失者，得加倍扣分，但本目得扣減之分數以25分為限。

本項得分合計	第(一)、(二)目得分合計：	第(三)、(四)目扣分合計：	總分

建議事項： 考核人員：