附表三

臺北市 地政事務所電腦作業及機房安全管理考核評分紀錄表 年 月

考核項目	考核重點	配分	得分	小計	備註
項	目

三、電腦作業及機房安全管理	(一)電腦作業	1.土地登記複丈地價地用電腦作業系統（以下簡稱地政整合系統）作業人員及職務異動時，有無填寫「連線作業使用者申請表」辦理帳號及權限異動，並將申請表上鎖保管。	3

2.地政整合系統之使用權限應每年檢討1次；另登錄及校對作業人員應每月更換密碼1次。	3

3.登錄及校對工作是否由一人同時兼任。	2

4.登記案件遇有罕用字時，有無填寫「新字補註處理表」，並加蓋登校人員章及副知相關單位。	2

5.罕用字造字後，是否依規定辦理更正。	2

6.地籍異動資料是否依規定定期產製，並傳送稅捐機關。	2

7.地籍資料庫有無定期邏輯檢誤，並辦理清查。	3

8.辦理異動作業時，遇有資料錯誤須以系統維護方式處理者，是否填寫「地政整合資訊系統線上作業問題紀錄表」，並經單位主管核章後再據以辦理。	4

9.應用軟體程式需修改時，是否依規定填具「系統程式修改申請表」並報局辦理。是否按規定程序更新應用軟體，並記錄於「更新地政整合資訊系統程式版本紀錄表」。	3

10.電腦作業完成後，是否依規定程序關機，或於離座時鎖定電腦螢幕。	2

11.「登錄人員案件統計表」及「校對人員案件統計表」是否由專人每日列印陳送課長核閱，並每月陳送主任核閱。	3

12.地籍異動清冊電子資料，專員是否每週不定期抽查1次，課長每兩週抽查1次，並將抽查結果填寫「地籍異動清冊抽查紀錄表」。	3

13.受理地籍總歸戶資料申請時，申請書內容是否填寫完整、申請人是否符合資格及附繳證件是否齊備。	3

14.代理人提出地籍總歸戶資料申請時，是否依規定附具委託書或於申請書載明委託關係。	2

15.地籍總歸戶系統申請標的，係以全國或單一縣市為範圍，若查詢本市各地政事務所資料，是否依「土地登記複丈地價地用電腦作業系統規範」規定辦理。	3

16.地籍總歸戶申請書是否以專檔方式保存5年。	2

17.地籍總歸戶之「申請案件管理清冊」是否按月陳送主任核閱後，裝訂成冊並保存5年。	3

18.有否積極配合本局推動地政整合系統WEB版上線作業。	5

(二)電腦機房安全管理	1.電腦機房是否整潔、嚴禁煙火及飲料用餐。	2

2.電腦機房是否設置不斷電設備，供電腦設備使用，並與其他電器設備分開電源。	3

3.電腦機房安全設施與不斷電系統等是否定期檢查維護及保養。	3

4.是否備有電腦機房工作日誌，並依規定每日陳核保管。	3

5.電腦機房是否設有進出管制簿，並安裝門鎖或刷卡機及加裝監視器錄影。拍攝之影像檔案是否指定專人妥為保管備查。	3

6.電腦機房是否按規定排定值勤人員，並設置電腦作業相關業務單位人員或廠商之電話聯絡表，以便作業聯繫。	3

7.主機、網域管理者通行密碼有否管制及定期更新。	3

8.電腦設備及應用系統之管理，有否指定專人負責。	3

9.地籍異動資料是否每日備份2份，其中1份是否記錄於「媒體交換簽收簿」，指派專人送本局保管並簽收。	3

10.每日地籍資料庫備份結束後，是否記錄於「地政整合系統備份磁帶紀錄表」。	3

11.磁帶啟用後是否貼有標籤及編號管理，並記錄於「磁帶管制清單」定期清點。	3

12.Oracle資料庫是否定期執行備份工作，資料庫主機及應用伺服器是否定期清理檔案。	3

13.是否每日執行同步異動監控程式，並於異常發生時即時處理。	3

14.是否使用網路防火牆(Firewall)，並依單位作業環境或業務需要，於網路防火牆設定適當安全規則。	3

15.對於應用程式伺服器及網路防火牆，是否留有紀錄(log file)，並有專人定期檢視。	3

16.電腦設備維修及廠商遠端登錄有否作成紀錄。另廠商維護人員因業務需求操作控制台時，機房人員是否陪同並於機房工作日誌上敘明工作內容。	3

17.資訊系統或設備維護時，是否依相關規定提出申請，並詳實填寫。	3

(三)上級交辦事項	查核結果	評分標準	扣分	小計	備註

本目不配分，如發現地政事務所各級主管未按時督導或督導有不實之情事者，依情節輕重扣本項總分1-5分。

(四)相關業務有無依規定辦理。	本目不配分，如發現： 1.請示案件未擬具具體處理意見。 2.未依規定期限配合辦理系統測試。 3.未依本局相關規定事項辦理者。 以上每件扣本項總分1-2分，重覆出現同一疏失者，得加倍扣分，但本目得扣減之分數以25分為限。

本項得分合計	第(一)、(二)目得分合計：	第(三)、(四)目扣分合計：	總分
建議事項： 考核人員：