臺北市政府捷運工程局土建大宗／重要材料供料商品質管理能力評鑑流程圖

圖一 供料商首次評鑑或再評鑑流程圖

開 始

主承攬商：提報申請供料商

工程處：供料商資格初審

工程處：辦理首次或再評鑑 品質評鑑合 否

格供料商？

品保處：視需要技術協助辦理品質評鑑

是

工程處：完成供料商品質評鑑

工程處：供料商資格綜合考量

工程處：通知供料商資格不符

供料商資格符合 否

本局要求？

是

工程處：通知廠商同意供料／通報品保處及副知其他工程處

品保處：建立品質評鑑合格供料商名錄

結 束

圖二 供料商定期評鑑流程圖

開 始

品保處：檢視、維護品質評鑑合格供料商名錄

品保處：檢查定期評鑑頻率與有效供料之供料商名單

須辦理定 否

期評鑑？

是

品保處：依據相關作業規定辦理定期評鑑

品保處：簽報及函送評鑑報告

評鑑結果需 否

追蹤改善？

是

廠商：提報改善結果

工程處／品保處：辦理複查

否

工程處：辦理停料 改善合格？

是

品保處：更新品質評鑑合格供料商名錄

結 束

圖三 供料商專案稽查流程圖

開 始

工程處／品保處：發現材料品質顯著異常

工程處／品保處：品質異常原因／工程用料狀況檢討

辦理供料商 否

專案稽查？

是

工程處／品保處：依據相關作業規定辦理專案稽查

工程處／品保處：簽報專案稽查結果

工程處／品保處：檢送簽核建議處理方式

工程處／品保處：依簽核結果辦理後續管控

結 束